मस्टर रोल संख्या : 8396	तारीख से : 01/06/2017    तारीख को : 07/06/2017	स्वीकृति क्रमांक : 180/326    स्वीकृति दिनॉंक : 01/05/2017
कार्य-संहित : 3303001053/IF/1111277732	कार्य का नाम : MURRA - 149/180 REVARAM/KESHAR KA FARM POND NIRMAD - MURRA (3303001053/IF/1111277732)

Measurement Book Detail

MB NO.  .        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बाबूलाल CH-03-001-053-002/145 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH SBIN0RRCHGB 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   2 SHAKUN CH-03-001-053-002/338 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH SBIN0RRCHGB 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   3 BIRSINGH CH-03-001-053-002/338 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH SBIN0RRCHGB 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   4 GANESH CH-03-001-053-002/339 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   5 TAKRAM CH-03-001-053-002/324 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   6 AGGHAN CH-03-001-053-002/316 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   7 फेंकन(Wife) CH-03-001-053-002/201 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   8 JITENDRA CH-03-001-053-002/201 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   9 तिजउ(Self) CH-03-001-053-002/201 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   10 CHINTA CH-03-001-053-002/316 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   11 SANT KUMAR CH-03-001-053-002/274 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL030449 Credited 03/08/2017   12 SHIVKUMARI CH-03-001-053-002/274 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL030449 Credited 03/08/2017   13 दीपक CH-03-001-053-002/145 OTHER मुर्रा P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL030449 Credited 04/08/2017   कुल हाजिरी 13 13 13 13 13 13 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10140 प्रति मजदुर औसत 780

कुल मानव दिवस : 78