मस्टर रोल संख्या : 6849	तारीख से : 03/07/2024    तारीख को : 09/07/2024	: 1721005/2023-2024/190197/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/10/2023
कार्य-संहित : 1721005018/WC/22012035133069	कार्य का नाम : nistar talab naharkhodra vali naki machliya (1721005018/WC/22012035133069)

Measurement Book Detail

MB NO.  2336        Page NO.  80

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 जनू कैलाश(Wife) MP-21-005-018-002/25 ST नवापाड़ा P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005018WL028002 Credited 27/07/2024   govind washkel 2 झेदा(Daughter) MP-21-005-018-001/97 ST माछलिया P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005018WL028002 Credited 27/07/2024   govind washkel 3 RADESHYAM KHELJI(Self) MP-21-005-018-002/24-B ST नवापाड़ा P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721005018WL028002 Credited 27/07/2024   govind washkel 4 LALITA RADESHYAM(Wife) MP-21-005-018-002/24-B ST नवापाड़ा P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 CENTRAL BANK OF INDIA JHABUA CBIN0283896 1721005018WL028002 Rejected 31/07/2024   govind washkel 5 कैलाश थावरिया(Self) MP-21-005-018-002/25 ST नवापाड़ा P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL028002 Credited 27/07/2024   govind washkel 6 दरूपुंजला MP-21-005-018-002/124 ST नवापाड़ा P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL028002 Credited 27/07/2024   govind washkel 7 लीलीादरू MP-21-005-018-002/124 ST नवापाड़ा P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL028002 Credited 27/07/2024   govind washkel 8 थाबूमानसिंह MP-21-005-018-002/118 ST नवापाड़ा P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL028002 Credited 27/07/2024   govind washkel 9 भीलूथाबू MP-21-005-018-002/118 ST नवापाड़ा P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL028002 Rejected 31/07/2024   govind washkel 10 REVLI SAJJN(Wife) MP-21-005-018-001/97-B ST माछलिया P P P P P A P 6 243 1458 0 0 1458 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL028002 Rejected 31/07/2024   govind washkel कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 14580 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14580 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 60