मस्टर रोल संख्या : 27013	तारीख से : 24/03/2020    तारीख को : 29/03/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3311011074/2019-2020/127764/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/01/2020
कार्य-संहित : 3311011074/IF/1111436027	कार्य का नाम : dabri nirman karya budhu/sonsay gp badejirakhal jp bakawnd (3311011074/IF/1111436027)

Measurement Book Detail

MB NO.  5        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DASARI(Wife) CH-11-011-064-002/128 OTHER CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL121353 Credited 14/04/2020   2 फूलमती(Self) CH-11-011-064-002/129-A ST CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL121353 Credited 14/04/2020   3 कमलोचन(Self) CH-11-011-064-002/13-B ST CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL121353 Credited 16/04/2020   4 मोमबती(Wife) CH-11-011-064-002/13-B ST CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL121353 Credited 16/04/2020   5 NIRENADRI(Daughter) CH-11-011-064-002/142 OTHER CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL121353 Credited 14/04/2020   6 जगदीश(Husband) CH-11-011-064-002/129-A ST CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL121353 Credited 14/04/2020   7 KANTI(Self) CH-11-011-064-002/12-A ST CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL121353 Credited 14/04/2020   8 नडगी(Self) CH-11-011-064-002/128 OTHER CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL121353 Credited 14/04/2020   9 KAPIL DEV(Son) CH-11-011-064-002/103 ST CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL121353 Credited 14/04/2020   10 LAKHESHWAR(Husband) CH-11-011-064-002/103 ST CHHOTEJIRAKHAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL121353 Credited 14/04/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7392 प्रदाय राशि अन्य 3168

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10560 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 60