मस्टर रोल संख्या : 31711	तारीख से : 23/01/2023    तारीख को : 28/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303006071/2021-2022/165164/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/11/2021
कार्य-संहित : 3303006071/IC/1111341323	कार्य का नाम : DHAUR - KACHCHI NALI NIRMAN KARY ( KHEL MAIDAN KA NIRANKARI BADI TK 700 M) (3303006071/IC/1111341323)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 UTTRA SAHU(Daughter-in-Law) CH-03-006-071-001/227 OTHER DHAUR P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 INDIAN BANK C M MEDICAL COLLEGE IDIB000C159 3303006WL0060517 Credited 02/02/2023   2 dhaneshwari(Daughter-in-Law) CH-03-006-071-001/227 OTHER DHAUR P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 INDIAN BANK C M MEDICAL COLLEGE IDIB000C159 3303006WL0060517 Credited 01/02/2023   3 Kiran Bai Sahu(Self) CH-03-006-071-001/417-A OTHER DHAUR P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 INDIAN BANK C M MEDICAL COLLEGE IDIB000C159 3303006WL0060517 Credited 01/02/2023   4 geetabai CH-03-006-071-001/304 OTHER DHAUR P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK KURUD -Durg CRGB0008135 3303006WL0060517 Credited 01/02/2023   5 कौशि‍ल्‍याबाई CH-03-006-071-001/36 OTHER DHAUR P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK KURUD -Durg CRGB0008135 3303006WL0060517 Credited 01/02/2023   कुल हाजिरी 5 5 5 0 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5100

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5100 प्रति मजदुर औसत 1020

कुल मानव दिवस : 25