मस्टर रोल संख्या : 18372	तारीख से : 21/11/2019    तारीख को : 26/11/2019	स्वीकृति क्रमांक : 3311011029/2019-2020/43023/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/08/2019
कार्य-संहित : 3311011029/IF/1111396483	कार्य का नाम : Bhumi sudhar evam med nirman kary Budaru / Budhu (G.P. Kolawal J.P. Bakawand) (3311011029/IF/1111396483)

Measurement Book Detail

MB NO.  2        Page NO.  4

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुमनी CH-11-011-029-003/109 ST KOLAWAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL058192 Credited 30/11/2019   2 जनो(Wife) CH-11-011-029-003/118 OTHER KOLAWAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL058192 Credited 30/11/2019   3 भारत CH-11-011-029-003/109 ST KOLAWAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL058192 Credited 30/11/2019   4 बुदरू CH-11-011-029-003/109 ST KOLAWAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL058192 Credited 30/11/2019   5 नंदाय(Wife) CH-11-011-029-003/412 ST KOLAWAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK Karpawand SBIN0RRCHGB 3311011WL058192 Credited 30/11/2019   6 सुभद्रा CH-11-011-029-003/353 ST KOLAWAL P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL058192 Credited 30/11/2019   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5280 प्रदाय राशि अन्य 1056

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6336 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 36