मस्टर रोल संख्या : 10745	तारीख से : 23/12/2021    तारीख को : 29/12/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303002021/2021-2022/95108/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 19/05/2021
कार्य-संहित : 3303002021/WC/1111506246	कार्य का नाम : Nawrangpur -Mahamaya mandir ke pass shaskiy dabri nirman 21-22

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुरेश CH-03-002-021-004/26 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL0051187 Credited 06/01/2022   2 कार्तिक CH-03-002-021-004/23 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0051187 Credited 02/01/2022   3 लिलाबाई CH-03-002-021-004/23 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0051187 Credited 02/01/2022   4 राजकपुर CH-03-002-021-004/232 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 CHHATISGARH GRAMIN BANK KHANDSARA CRGB0008132 3303002WL0051187 Credited 02/01/2022   5 कौलान CH-03-002-021-004/232 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0051187 Credited 02/01/2022   6 चंदकुमार CH-03-002-021-004/25 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0051187 Credited 02/01/2022   7 गौतरहीन CH-03-002-021-004/25 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL0051187 Credited 02/01/2022   8 सोनराज CH-03-002-021-004/257 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0051187 Credited 02/01/2022   9 कृष्‍णाबाई CH-03-002-021-004/257 SC NAWRANGPUR P P P P P A A 5 155 775 0 0 775 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3303002WL0051187 Credited 02/01/2022   कुल हाजिरी 9 9 9 9 9 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6975 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6975 प्रति मजदुर औसत 775

कुल मानव दिवस : 45