ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 487	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 16/04/2018    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 01/05/2018	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 02/04/2018    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2018
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/WH/93393042892189468	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ನಿರಮಾನ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆತ್ತಗೆಮ್ಮ ಹಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ

Measurement Book Detail

MB NO.  10528        Page NO.  92

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಯಲ್ಲಪ್ಪ(Self) KN-23-003-028-001/1217 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003WL010593 Credited 05/10/2018   2 ಗುಂಡಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-028-001/1217 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 21/05/2018   3 ಯಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-028-001/1226 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P A A A A 12 220 2640 0 0 2640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   4 ನಂದಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-028-001/1226 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P A A A A 12 220 2640 0 0 2640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   5 ನೀಲಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1255 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 220 2860 0 0 2860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   6 ಪಂಪಣ್ಣ(Son) KN-23-003-028-001/1255 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 220 2860 0 0 2860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   7 ಮಲ್ಲಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-028-001/1255 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   8 ನೂರಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1317 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 220 2860 0 0 2860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   9 ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಾಯಿಗೇರ್(Self) KN-23-003-028-001/1326 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P A A A A A 11 220 2420 0 0 2420 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   10 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-028-001/1326 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P A A A A A A 10 220 2200 0 0 2200 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   11 ರಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1859 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P A A A A A 11 220 2420 0 0 2420 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   12 ನಾಗರಾಜ ಕೊನಗೇರಿ(Self) KN-23-003-028-001/1930 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   13 ಫರ್ಜಾನಾ ಬೇಗಂ(Wife) KN-23-003-028-001/1346 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 220 2860 0 0 2860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   14 ಸುಮಂಗಲ(Self) KN-23-003-028-001/1934 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P A A A A 12 220 2640 0 0 2640 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   15 ಮಂಗಮ್ಮ KN-23-003-028-001/237 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   16 ಮುದುಗಲ್ KN-23-003-028-001/35 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   17 ಖಾಜಾಬೀ KN-23-003-028-001/35 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 220 2860 0 0 2860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   18 ಬಾಬು KN-23-003-028-001/35 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A A A A A A A A A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   19 ಹುಸೇನ್ ಬೀ KN-23-003-028-001/35 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   20 ಸಾಬಣ್ನ(Husband) KN-23-003-028-001/1499 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   21 ಚಾಂದ್ ಬೀ(Wife) KN-23-003-028-001/1932 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   22 ರೇಣೂಕಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1933 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   23 ಆಂಜಿನೆಯ್ಯ(Son) KN-23-003-028-001/1326 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P A A A A A A A 9 220 1980 0 0 1980 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   24 ಆಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್(Self) KN-23-003-028-001/1346 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 220 2860 0 0 2860 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   25 ರೇಣುಕಮ್ಮ KN-23-003-028-001/237 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P A A A 13 220 2860 0 0 2860 CANARA BANK MANVI CNRB0005782 1523003028WL001758 Credited 14/05/2018   26 ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಕೆ.(Self) KN-23-003-028-001/1425 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 220 3080 0 0 3080 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003WL016203 Credited 19/10/2018   27 ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ(Wife) KN-23-003-028-001/1425 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003028WL001758   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 26 26 26 26 26 26 26 25 25 24 23 21 18 11 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 44000 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 28380

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 72380 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2680.7407

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 329