ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 77000	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 20/02/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/02/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/2023-2024/235705/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/07/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/WC/GIS/691814	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC28ನೇ ಕಾಲುವೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹನುಮಮ್ಮ ಬಿಡಿಸೆಟ್ನಾಳ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು.

Measurement Book Detail

MB NO.  4515        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಸೋಮಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/1546 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 2 ಅಮರೇಶಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-035-001/1546 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 3 ದಾದಪೀರ(Self) KN-20-001-035-001/314-A OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 4 ಸಮೀರ(Son) KN-20-001-035-001/1531 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 5 ನೇಹಾ ಬೇಗಂ(Self) KN-20-001-035-001/423 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 6 ಶಬಾನ ಬೇಗಂ(Wife) KN-20-001-035-001/314-A OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 7 ರಾಜಾ ಹುಸೇನ(Husband) KN-20-001-035-001/1531 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 CANARA BANK KARATAGI II CNRB0011823 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 8 ರಾಜ ಹುಸೇನ(Husband) KN-20-001-035-001/252 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 ICICI BANK KARATAGI ICIC0002814 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 9 ರಾಮ(Self) KN-20-001-035-001/1546-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram 10 ಗೌರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/1546-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL025162 Credited 13/04/2024   parasuram ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 7700 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 11550

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 19250 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1925

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70