मस्टर रोल संख्या : 72054	तारीख से : 15/01/2019    तारीख को : 21/01/2019	: 21-38-A    स्वीकृति दिनॉंक : 25/03/2017
कार्य-संहित : 1710006038/RC/22012034337582	कार्य का नाम : DEORI KHET SADAK MUKHYA MARG SE ADIVASI TAPRA TOLA (1710006038/RC/22012034337582)

Measurement Book Detail

MB NO.  5956        Page NO.  35

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुजानसींग(Self) MP-10-006-038-002/356 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   2 हल्काई(Self) MP-10-006-038-002/64 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL225972   3 मुकेश(Son) MP-10-006-038-002/64 OTHER देवरी P P P P P A A 5 174 870 0 0 870 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   4 हाकमसींग(Self) MP-10-006-038-002/204 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   5 Davendra(Son) MP-10-006-038-002/381 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Deori SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972   6 रामजी(Self) MP-10-006-038-002/43 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972   7 रामप्रसाद MP-10-006-038-002/313 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   8 सुन्दर(Self) MP-10-006-038-002/23 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   9 मेघराज MP-10-006-038-002/362 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972   10 अरविन्‍द MP-10-006-038-002/375 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972   11 महेश(Self) MP-10-006-038-002/119 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   12 सुदामा(Self) MP-10-006-038-002/146 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   13 रंधीर सिंह(Self) MP-10-006-038-002/171 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   14 खंजू(Self) MP-10-006-038-002/183 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   15 नरान सिंह(Self) MP-10-006-038-002/189 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972   16 सुकलसींग(Self) MP-10-006-038-002/191 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972   17 खेतसींग(Self) MP-10-006-038-002/202 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   18 अनूप सींग(Son) MP-10-006-038-002/259 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 AXIS BANK SAGAR, MADHYA PRADESH UTIB0000612 1710006038WL225972 Credited 29/01/2019   कुल हाजिरी 11 11 11 11 11 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2088 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9222

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11310 प्रति मजदुर औसत 628.3333

कुल मानव दिवस : 65