मस्टर रोल संख्या : 8017	तारीख से : 04/01/2022    तारीख को : 19/01/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502002098/2021-2022/32999/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 25/10/2021
कार्य-संहित : 3502002098/WC/2008095604	कार्य का नाम : G. P. Kakadi k Purini Chani me Houj Nirman-3229 (3502002098/WC/2008095604)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DEVI SINGH(Self) UT-02-002-007-004/18 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL009364 Credited 26/01/2022   2 Partab Singh(Self) UT-02-002-007-004/44 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL009364 Credited 25/01/2022   3 SURAT SINGH(Husband) UT-02-002-007-004/61 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL009364 Credited 26/01/2022   4 Bijju Dass(Self) UT-02-002-007-004/78 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL009364 Credited 25/01/2022   5 Kapil Dass(Self) UT-02-002-007-004/69 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL009364 Credited 25/01/2022   6 Sanjay Singh(Son) UT-02-002-007-004/21 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL009364 Credited 25/01/2022   7 Vrindra Singh(Self) UT-02-002-007-004/47 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA VIKAS NAGAR SBIN0008001 3502002WL0012679 Credited 20/03/2024   8 Kamala Devi UT-02-002-007-004/48 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL009364 Credited 25/01/2022   9 LEBARU(Self) UT-02-002-007-004/30 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL009364 Credited 25/01/2022   10 GHAMA DASS(Self) UT-02-002-007-004/23 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 UTTRANCHAL GRAMIN BANK SAHIYA SBIN0RRUTGB 3502002WL009364 Credited 25/01/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 17136 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 11424 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28560 प्रति मजदुर औसत 2856

कुल मानव दिवस : 140