ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 47404	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 03/11/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 18/11/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : DCFSF407    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003/DP/93393042892342066	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳತ್ತಿ - ಕುರ್ಡಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1523003/DP/93393042892342066)

Measurement Book Detail

MB NO.  05        Page NO.  6

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅಂಜನೇಯ್ಯ KN-23-003-011-004/429 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 301 4214 0 0 4214 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   2 ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 301 4214 0 0 4214 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   3 UMADEVI KN-23-003-011-004/366 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 301 4214 0 0 4214 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   4 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/379 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 301 4214 0 0 4214 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   5 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/258 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P X X X X X 11 301 3311 0 0 3311 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   6 ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-003-011-004/340 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 301 4214 0 0 4214 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   7 ಗುರುರಾಜ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 301 4214 0 0 4214 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   8 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P X X X X X 11 301 3311 0 0 3311 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   9 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/375 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 301 4214 0 0 4214 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   10 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 301 4214 0 0 4214 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL026661 Credited 30/12/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 8 8 8 8 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 8428 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 19264 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 12642

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 40334 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 4033.3999

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 134