ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8066	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 09/08/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/08/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2019-2020/31089/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 17/07/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/FP/93393042892213971	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಆ ನ ಗ್ರಾಮದ ಲಕೋಟೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಂಪುರ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ತಿರುವುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001010/FP/93393042892213971)

Measurement Book Detail

MB NO.  24232        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಈರಮ್ಮ KN-20-001-010-002/134 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   2 ನಾಗರಾಜ(Self) KN-20-001-010-002/140-A OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   3 ವೀರೇಶ KN-20-001-010-002/180 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL016177 Credited 01/10/2020   4 ಗೂಳಪ್ಪ KN-20-001-010-002/334 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   5 ಟಿ ನಾಗಪ್ಪ KN-20-001-010-002/382 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL016177 Credited 01/10/2020   6 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ(Wife) KN-20-001-010-002/677 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI GRAMIN BANK Marali CNRB000PGB1 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   7 ಸಂಗಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/823 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   8 ಶೇಖರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/841 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   9 ದೊಡ್ಡ ಬಸಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/987 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   10 ಕೊಟ್ರಮ್ಮ KN-20-001-010-002/236 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   11 ಮಲ್ಲಮ್ಮ KN-20-001-010-002/382 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   12 ನಿಂಗೇಶ KN-20-001-010-002/677 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   13 ಚನ್ನಮ್ಮ KN-20-001-010-002/272 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 IDBI BANK Gangavati IBKL0001543 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   14 ಬಸವರಾಜ KN-20-001-010-002/134 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   15 ಶಾಂತ KN-20-001-010-002/180 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001WL018549 Credited 03/06/2021   16 ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ KN-20-001-010-002/272 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P A 15 249 3735 0 0 3735 SYNDICATE BANK SRIRAMNAGAR SYNB0001807 1520001010WL009609 Credited 04/10/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 60756

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 60756 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3797.25

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 244