मस्टर रोल संख्या : 18618	तारीख से : 01/01/2021    तारीख को : 15/01/2021	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2020-2021/156016/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/08/2020
कार्य-संहित : 2701002117/IC/112908316144	कार्य का नाम : kacha pakka khale ka patra sud moge se tel tak kul 33 mu 1h bada (2701002117/IC/112908316144)

Measurement Book Detail

MB NO.  709        Page NO.  23

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 हनुमान राम RJ-270100211700029100/292 SC 1 एच P P P P P P A P P P P P P A A 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL033112 Credited 01/02/2021   2 हेतराम RJ-270100211700029100/379 SC 1 एच P P P P P P A P P P P P P A A 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL033112 Credited 01/02/2021   3 शान्ति देवी RJ-270100211700029100/420 SC 1 एच P P P A A A A A A A A A A A A 3 100 300 0 0 300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL033112 Credited 01/02/2021   4 विधा देवी RJ-270100211700029100/358 SC 1 एच P P P P P P A P P P P P A A A 11 100 1100 0 0 1100 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL033112 Credited 01/02/2021   5 भानी राम RJ-270100211700029100/375 SC 1 एच P P P P P P A P P P P P P A P 13 100 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL033112 Credited 01/02/2021   6 राजेन्‍द्र RJ-270100211700029100/383 SC 1 एच P P P P P P A P P A A A A A A 8 100 800 0 0 800 PUNJAB NATIONAL BANK Sriganganagar Muncipal Council PUNB0117110 2701002117WL033112 Credited 01/02/2021   7 रोशनी देवी RJ-270100211700029100/415 SC 1 एच P P P P P P A P P P P P A A A 11 100 1100 0 0 1100 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL033112 Credited 29/01/2021   8 कृष्‍णा देवी RJ-270100211700029100/290 SC 1 एच P P P P P A A A A A A A A A A 5 100 500 0 0 500 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL033112 Credited 29/01/2021   9 रामप्‍यारी RJ-270100211700029100/318 SC 1 एच P P P P P P A P P P P P P A A 12 100 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL033112 Credited 01/02/2021   10 बाली देवी RJ-270100211700029100/323 SC 1 एच P P P P P P A P P P P P P A P 13 100 1300 0 0 1300 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL033112 Credited 29/01/2021   कुल हाजिरी 10 10 10 9 9 8 0 8 8 7 7 7 5 0 2

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 10000 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 10000 प्रति मजदुर औसत 1000

कुल मानव दिवस : 100