मस्टर रोल संख्या : 9585	तारीख से : 16/02/2019    तारीख को : 22/02/2019	Sanction No. : 03/161711171    Sanction Date : 28/03/2017
कार्य-संहित : 3401004018/IF/7080901126562	कार्य का नाम : 161711171_Murupiri gram ke Kedar Munda ke jamin par 15x35 ka sinchai koop nirman

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MB NO.  105        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 SANDEEP MUNDA JH-01-004-018-004/424 ST MURUPIRI P P P A A A A 3 168 504 0 0 504 BANK OF INDIA BURMU BKID0004944 3401004WL111010 Credited 28/02/2019   2 ASHOK MUNDA JH-01-004-018-004/15 ST MURUPIRI P P P A A A A 3 168 504 0 0 504 BANK OF INDIA BURMU BKID0004944 3401004WL111010 Credited 28/02/2019   3 MUNIYA DEVI JH-01-004-018-004/424 ST MURUPIRI P P P A A A A 3 168 504 0 0 504 BANK OF INDIA BURMU BKID0004944 3401004WL111010 Credited 28/02/2019   4 JAGDESH MUNDA JH-01-004-018-004/453 ST MURUPIRI P P P A A A A 3 168 504 0 0 504 BANK OF INDIA BURMU BKID0004944 3401004WL111010 Credited 28/02/2019   5 PARWATI DEVI JH-01-004-018-004/453 ST MURUPIRI P P P A A A A 3 168 504 0 0 504 BANK OF INDIA BURMU BKID0004944 3401004WL111010 Credited 28/02/2019   6 RUNA DEVI JH-01-004-018-004/223 ST MURUPIRI P P P A A A A 3 168 504 0 0 504 BANK OF INDIA BURMU BKID0004944 3401004WL111010 Credited 28/02/2019   कुल हाजिरी 6 6 6 0 0 0 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 3024 Amount Paid Other 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 3024 Average Per labour 504

Total man days : 18