मस्टर रोल संख्या : 3764	तारीख से : 16/05/2013    तारीख को : 22/05/2013	स्वीकृति क्रमांक : 1447/DE    स्वीकृति दिनॉंक : 06/03/2013
कार्य-संहित : 3314003035/WH/1020102	कार्य का नाम : CHOUKDA TALAB GAHARIKARAN

Measurement Book Detail

MB NO.  1494        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Gaoribai CH-14-003-035-001/180 ST DERAGARH P P P P P 5 146 730 0 0 730       3314003WL03563 Credited 16/06/2013   2 Devsing CH-14-003-035-001/180 ST DERAGARH P P P P P 5 146 730 0 0 730       3314003WL03563 Credited 16/06/2013   3 Mahadev CH-14-003-035-001/180 ST DERAGARH P P P P P 5 146 730 0 0 730       3314003WL03563 Credited 16/06/2013   4 Manharan CH-14-003-035-001/183 OTHER DERAGARH P P P P P 5 146 730 0 0 730       3314003WL03563 Credited 16/06/2013   5 Chandni CH-14-003-035-001/179 OTHER DERAGARH P P P P P 5 146 730 0 0 730 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL03563 Credited 16/06/2013   6 Purainbai CH-14-003-035-001/183 OTHER DERAGARH P P P P P 5 146 730 0 0 730 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL03563 Credited 16/06/2013   7 Sohar CH-14-003-035-001/179 OTHER DERAGARH P P P P P 5 146 730 0 0 730 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL03563 Credited 16/06/2013   कुल हाजिरी 7 7 7 7 7 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2190 प्रदाय राशि अन्य 2920

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5110 प्रति मजदुर औसत 730

कुल मानव दिवस : 35