ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 20698	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 08/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/2020-2021/107369/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 26/02/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/WC/93393042892319630	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿನೂಗು ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  269        Page NO.  8

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶರಣಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/673 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A A A A A A A 0 261 0 0 0 0 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520001WL035229 Rejected   2 ಻ಯ್ಯಮ್ಮ KN-20-001-020-001/115 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P A 6 261 1566 0 60 1626 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   3 ಈರೇಶ(Son) KN-20-001-020-001/142 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI GRAMIN BANK ABLUDU CNRB000PGB1 1520001020WL032590   4 ಮುಕ್ಕಣ್ಣ(Self) KN-20-001-020-001/423 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P A A 5 261 1305 0 50 1355 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   5 ರಾಮಣ್ಣ(Brother) KN-20-001-020-001/161 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   6 ಮುಲ್ಲರಸ್ ಸಾಬ್ KN-20-001-020-001/32 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P A 6 261 1566 0 60 1626 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   7 ರೇಷ್ಮಾಬೇಗಂ(Wife) KN-20-001-020-001/509 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI GRAMIN BANK ABLUDU CNRB000PGB1 1520001020WL032590   8 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ(Self) KN-20-001-020-001/543 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   9 ಗೌರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/543 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   10 ಹುಸೇನಬೀ KN-20-001-020-001/559 OTHER ಬೆನ್ನೂರು A A A A A A A 0 261 0 0 0 0 PRAGATHI GRAMIN BANK ABLUDU CNRB000PGB1 1520001020WL032590 Rejected   11 ಕರಿಯಮ್ಮ .(Wife) KN-20-001-020-001/188 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   12 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-020-001/348 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   13 ಇಮಾಂಬೀ(Daughter-in-Law) KN-20-001-020-001/282 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0040630 1520001WL034248 Credited 29/04/2021   14 ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/687 SC ಬೆನ್ನೂರು A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI GRAMIN BANK ABLUDU CNRB000PGB1 1520001020WL032590   15 ಶ್ಯಾಮಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/282 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   16 ಶರಣಪ್ಪ KN-20-001-020-001/370 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL032590 Credited 19/03/2021   17 ಕೇದಾರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-020-001/8 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P 7 261 1827 0 70 1897 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001WL034248 Credited 29/04/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 12 12 12 12 12 11 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 5691 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 15989

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21680 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1275.2941

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80