मस्टर रोल संख्या : 3462	तारीख से : 22/02/2024    तारीख को : 08/03/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3502003037/2023-2024/20151/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 03/06/2023
कार्य-संहित : 3502003037/FP/2008073633	कार्य का नाम : JAMUN WALA NALE MAI VIJAY CHAUHAN KE GHAR SE MUNNA KE KHETH TAK SURAKSHA DIWAR WA C C BLOCK NIRMAN

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MB NO.  010        Page NO.  3

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 nirmala UT-02-003-037-001/969 OTHER P P P P P P P P P P A A P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK Dehradun Herbertpur PUNB0120110 3502003WL011737 Credited 16/04/2024   2 DHAN SINGH UT-02-003-037-001/1095 OTHER P P P P P P P P P P A A P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502003WL011737 Credited 16/04/2024   3 Padam UT-02-003-037-001/430 OTHER P P P P P P P P P P A A P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL011737 Credited 16/04/2024   4 Mollhad(Son) UT-02-003-037-001/183 ST P P P P P P P P P P A A P P P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL011737 Credited 16/04/2024   5 Sallu UT-02-003-037-001/416 OTHER P P P P P X X X X X X X X X X X 5 230 1150 0 0 1150 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL011737 Credited 16/04/2024   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3220 प्रदाय राशि अन्य 10810

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 14030 प्रति मजदुर औसत 2806

कुल मानव दिवस : 61