मस्टर रोल संख्या : 24103	तारीख से : 05/02/2023    तारीख को : 10/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3302001062/2022-2023/172011/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/01/2023
कार्य-संहित : 3302001062/WH/GIS/313825	कार्य का नाम : SAMSAN TALAB GAHRIKARAN EVM PACHRI NIRMAN KARY BHURKUDA GP SONPURIGUDHA

Measurement Book Detail

MB NO.  1234        Page NO.  3

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 HIRA(Son) CH-02-001-062-002/266 OTHER भुरकुडा P P P P P P 6 110 660 0 0 660 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3302001WL018271 Credited 17/02/2023   2 ललिता(Wife) CH-02-001-062-001/432-A ST सोनुपरीगुढा P P P P P P 6 110 660 0 0 660 CHHATISGARH GRAMIN BANK DASHRANGPUR CRGB0008213 3302001WL018271 Credited 17/02/2023   3 sawitri(Granddaughter) CH-02-001-062-001/133-A OTHER सोनुपरीगुढा P P P P P P 6 110 660 0 0 660 CHHATISGARH GRAMIN BANK DASHRANGPUR CRGB0008213 3302001WL018271 Credited 17/02/2023   4 राधेश्याम(Self) CH-02-001-062-001/432-A ST सोनुपरीगुढा P P P P P P 6 110 660 0 0 660 CHHATISGARH GRAMIN BANK DASHRANGPUR CRGB0008213 3302001WL018271 Credited 17/02/2023   5 KRISHANA(Self) CH-02-001-062-002/266 OTHER भुरकुडा A P P P P P 5 110 550 0 0 550 BANK OF INDIA KAWARDHA BKID0009320 3302001WL018271 Credited 17/02/2023   6 BAGMATI(Wife) CH-02-001-062-002/266 OTHER भुरकुडा A P P P P P 5 110 550 0 0 550 BANK OF INDIA KAWARDHA BKID0009320 3302001WL018271 Credited 17/02/2023   कुल हाजिरी 4 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1320 प्रदाय राशि अन्य 2420

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3740 प्रति मजदुर औसत 623.3333

कुल मानव दिवस : 34