मस्टर रोल संख्या : 135	तारीख से : 08/04/2021    तारीख को : 14/04/2021	: 12kk    स्वीकृति दिनॉंक : 02/01/2019
कार्य-संहित : 1731009053/DP/22012034435590	कार्य का नाम : Neermalnir mokshadham parisar me Piparya (1731009053/DP/22012034435590)

Measurement Book Detail

MB NO.  1242        Page NO.  5

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Kachara(Mother) MP-31-009-053-001/235 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   2 कमल MP-31-009-053-001/239 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   3 ruplal MP-31-009-053-001/239 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   4 फून्दु चैतराम(Self) MP-31-009-053-001/130 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   5 दिलीप(Grandson) MP-31-009-053-001/31 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   6 अशोक(Self) MP-31-009-053-001/47 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA 13900 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   7 निमला(Others) MP-31-009-053-001/62 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   8 Amartaraav(Son) MP-31-009-053-001/62 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   9 निर्मला(Others) MP-31-009-053-001/31 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   10 कमल(Wife) MP-31-009-053-001/130 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   11 JANKI(Wife) MP-31-009-053-001/300 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   12 Jhanak(Self) MP-31-009-053-001/302 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   13 PRAMIT(Self) MP-31-009-053-001/300 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA MULTAI BKID0009537 1731009WL002711 Credited 01/05/2021   कुल हाजिरी 13 13 13 13 13 13 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 14820

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14820 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 78