मस्टर रोल संख्या : 9438	तारीख से : 11/05/2020    तारीख को : 17/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3316007059/2020-2021/23723/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/04/2020
कार्य-संहित : 3316007059/WH/1111311753	कार्य का नाम : मूरा- पेन्ड्रावन खार में तालाब गहरीकरण कार्य 10.00 (3316007059/WH/1111311753)

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MB NO.  0        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 छत्रपाल(Son) CH-16-007-059-001/142 OTHER Mura A P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 DENA BANK KHAUNA BKDN0821000 3316007WL017172 Credited 28/05/2020   2 मुकेश CH-16-007-059-001/144 OTHER Mura A P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA KHARORA SBIN0013658 3316007WL017172 Credited 27/05/2020   3 जाम बाई CH-16-007-059-001/145 OTHER Mura A P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA Khauna BARB0DBKHAU 3316007WL017172 Credited 28/05/2020   4 लीलाबाई CH-16-007-059-001/144 OTHER Mura A P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA Khauna BARB0DBKHAU 3316007WL017172 Credited 28/05/2020   5 कुमार(Self) CH-16-007-059-001/136-A SC Mura A P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA Khauna BARB0DBKHAU 3316007WL017172 Credited 28/05/2020   6 भीषम वर्मा CH-16-007-059-001/142 OTHER Mura X P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA Khauna BARB0DBKHAU 3316007WL017172 Credited 28/05/2020   कुल हाजिरी 0 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1140 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5100

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6240 प्रति मजदुर औसत 1040

कुल मानव दिवस : 36