ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 424	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 03/04/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 18/04/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 02/2019-20    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 02/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1505005004/WC/93393042892226207	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಲ ಕಟ್ಟೆ ಗೋಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು (1505005004/WC/93393042892226207)

Measurement Book Detail

MB NO.  2240        Page NO.  85

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರತ್ನಮ್ಮ(Wife) KN-05-005-004-003/114 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   2 ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ(Self) KN-05-005-004-003/127 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   3 ಒಬಳೇಶ(Self) KN-05-005-004-003/19 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   4 ಚಿಂದಾನಂದ KN-05-005-004-003/3 OTHER ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   5 ಶಾರದಮ್ಮ(Mother-in-Law) KN-05-005-004-003/3 OTHER ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   6 ಬಸಮ್ಮ KN-05-005-004-003/32 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   7 ಸುರೇಶ KN-05-005-004-003/39 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   8 ಕಂಪಾಲಮ್ಮ(Sister) KN-05-005-004-003/39 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   9 ಗೌರಮ್ಮ KN-05-005-004-003/43 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   10 ಕೆ.ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ(Self) KN-05-005-004-003/50 OTHER ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   11 ಮಂಗಳಮ್ಮ KN-05-005-004-003/52 OTHER ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   12 ಹನುಮಂತ(Self) KN-05-005-004-003/114 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   13 ಕೆ.ಸಿದ್ದಮ್ಮ(Wife) KN-05-005-004-003/50 OTHER ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   14 ಎಚ್.ಮಹೇಶ KN-05-005-004-003/47 OTHER ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   15 ನೇತ್ರಾವತಿ(Wife) KN-05-005-004-003/19 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   16 ಎಂ.ಮಾರುತಿ(Self) KN-05-005-004-003/20 ST ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 249 3984 0 0 3984 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK BANVIKAL PKGB0010542 1505005004WL001878 Credited 30/04/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 39840 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 23904

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 63744 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3984

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 256