ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 55344	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 22/07/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 28/07/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/2023-2024/263493/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 18/07/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/WC/GIS/734539	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJCದೊಡ್ಡಪ್ಪ(ಸ.ನಂ35) ಹೊಲದಿಂದ ಅಮರೇಗೌಡ ಪೋ.ಪಾ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1520001035/WC/GIS/734539)

Measurement Book Detail

MB NO.  4526        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಚಾಮುಂಡಿ(Daughter) KN-20-001-035-003/350 ST ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   2 ದುರಗಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-003/374 SC ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   3 ರೇವತಿ(Self) KN-20-001-035-003/681 SC ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   4 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ(Daughter) KN-20-001-035-003/374 SC ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   5 ಭೀರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-003/671 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   6 ಗಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-003/671 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   7 ವೆಂಕೋಬ(Husband) KN-20-001-035-003/374 SC ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   8 ಈರೇಶ(Son) KN-20-001-035-003/339 SC ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   9 ಗೀತ(Daughter) KN-20-001-035-003/671 OTHER ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ P P A P P P P 6 255 1530 0 0 1530 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL011938 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 9 9 8 9 9 9 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 8925 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 1785 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5100

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15810 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1756.6666

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 62