मस्टर रोल संख्या : 1319	तारीख से : 30/04/2024    तारीख को : 15/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2023-2024/55900/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/12/2023
कार्य-संहित : 3502002087/RC/2008094120	कार्य का नाम : Kuitha me C.C. Marg Nirman kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Gulab Singh(Self) UT-02-002-087-002/13 OTHER A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   2 Santan Singh(Husband) UT-02-002-087-002/15 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   3 Rajendra Singh(Self) UT-02-002-087-002/18 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   4 Reeta Devi(Wife) UT-02-002-087-002/18 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   5 Santo Devi(Self) UT-02-002-087-002/15 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   6 Geeta Devi(Wife) UT-02-002-087-002/2 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   7 Partab Singh(Self) UT-02-002-087-002/11 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   8 Amar Singh(Self) UT-02-002-087-002/2 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   9 Kanta Devi(Wife) UT-02-002-087-002/11 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   10 Anand Singh(Self) UT-02-002-087-002/16 ST A P P A P P P P P A A P P A P P 11 237 2607 0 0 2607 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL001135 Credited 25/05/2024   कुल हाजिरी 0 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 23463 प्रदाय राशि अन्य 2607

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 26070 प्रति मजदुर औसत 2607

कुल मानव दिवस : 110