मस्टर रोल संख्या : 29786	तारीख से : 21/12/2022    तारीख को : 21/12/2022	स्वीकृति क्रमांक : 156 fdui    स्वीकृति दिनॉंक : 10/06/2022
कार्य-संहित : 3303005116/WH/1111340146	कार्य का नाम : अमृत सरोवर गहरीकरण कार्य बांधा तालाब (3303005116/WH/1111340146)

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MB NO.  5263        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Nilesh sahu(Son) CH-03-005-065-002/201 OTHER MURRA P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0046481 Credited 30/12/2022   2 RIKESH SAHU CH-03-005-065-002/218 OTHER MURRA P 1 204 204 0 0 204 BANK OF BARODA KUMHARI BARB0KUMHAR 3303005WL0046481 Credited 30/12/2022   3 BHARTI(Self) CH-03-005-065-002/254 SC MURRA P 1 204 204 0 0 204 BANK OF MAHARASTRA KUMHARI MAHB0001657 3303005WL0046481 Credited 30/12/2022   4 LIKHAN BANJARE(Self) CH-03-005-065-002/261 OTHER MURRA P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL0046481 Credited 30/12/2022   5 RITA SAHU(Self) CH-03-005-065-002/258 SC MURRA P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL0046481 Credited 30/12/2022   6 कला बंजारे(Wife) CH-03-005-065-002/261 OTHER MURRA P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL0046481 Credited 30/12/2022   कुल हाजिरी 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 408 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 816

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1224 प्रति मजदुर औसत 204

कुल मानव दिवस : 6