मस्टर रोल संख्या : 36830	तारीख से : 26/12/2023    तारीख को : 01/01/2024	Sanction No. : 3419012/2022-2023/240441/AS    Sanction Date : 08/12/2022
कार्य-संहित : 3419012016/IF/7080902441332	कार्य का नाम : KRISHNA KUMAR KA DOBHA NIRMAN (3419012016/IF/7080902441332)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 Sandeep pd verma(Self) JH-19-012-016-013/1873 OTHER UNDARO P P P P P P A 6 255 1530 0 0 1530 BANK OF BARODA GIRIDIH, JHARKHAND BARB0GIRIDH 3419012016WL157878 Credited 12/03/2024   2 NASILA KHATUN JH-19-012-016-013/656 OTHER UNDARO P P P P P P A 6 255 1530 0 0 1530 CENTRAL BANK OF INDIA GIRIDIH CBIN0281479 3419012016WL157878 Credited 12/03/2024   3 ARVIND PR VERMA(Self) JH-19-012-016-013/3242 OTHER UNDARO P P P P P P A 6 255 1530 0 0 1530 BANK OF INDIA KALYANDIH BKID0004759 3419012016WL157878 Credited 12/03/2024   4 Pramod Kumar Verma(Self) JH-19-012-016-003/3379 OTHER DARMATAND P P P P P P A 6 255 1530 0 0 1530 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 3419012016WL157878 Credited 12/03/2024   5 Shivshankar Kumar(Self) JH-19-012-016-013/410 OTHER UNDARO P P P P P P A 6 255 1530 0 0 1530 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 3419012016WL157878 Credited 12/03/2024   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 7650

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 7650 Average Per labour 1530

Total man days : 30