मस्टर रोल संख्या : 5024	तारीख से : 30/05/2024    तारीख को : 05/06/2024	: 1738001/2023-2024/63386/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 25/05/2023
कार्य-संहित : 1738001060/DP/22012034577124	कार्य का नाम : DEORI BANDH TALAB MUKHAY NAHAR SE DHANENDRA PATLE KE KHET TAK JAL NIKASI NALI NIRMAN KARY (1738001060/DP/22012034577124)

Measurement Book Detail

MB NO.  138        Page NO.  8

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामचन्‍द्र MP-38-001-060-001/37 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   2 उर्मिला(Wife) MP-38-001-060-001/372 ST देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   3 रविना MP-38-001-060-001/375 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   4 sunita MP-38-001-060-001/382 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   5 उर्मिला (Wife) MP-38-001-060-001/385 ST देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   6 श्‍यामसिंह (Self) MP-38-001-060-001/385 ST देवरी P P P P A P A 5 243 1215 0 0 1215 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   7 Syamkala MP-38-001-060-001/39-A OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   8 ललीता MP-38-001-060-001/392 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   9 वन्‍दना MP-38-001-060-001/378 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Tekadi BKID0MG1317 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   10 उर्मिला(Wife) MP-38-001-060-001/366 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL012903 Credited 15/06/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 9 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4131 प्रदाय राशि अन्य 10206

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14337 प्रति मजदुर औसत 1433.7

कुल मानव दिवस : 59