मस्टर रोल संख्या : 7266	तारीख से : 07/05/2019    तारीख को : 12/05/2019	स्वीकृति क्रमांक : 824/39    स्वीकृति दिनॉंक : 17/01/2019
कार्य-संहित : 3303003026/WC/1111350312	कार्य का नाम : naya talab gahrikaran karya (3303003026/WC/1111350312)

Measurement Book Detail

MB NO.  10431        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RUPRAM CH-03-003-026-002/83 OTHER PANDRAWAN P P P P P A 5 160 800 0 0 800       3303003WL020631 Credited 27/05/2019   2 DHANESWARI CH-03-003-026-002/76 OTHER PANDRAWAN P A P P P P 5 160 800 0 0 800 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL020631 Credited 24/05/2019   3 कुसुमबाई CH-03-003-026-002/79 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 160 960 0 0 960 CHHATISGARH GRAMIN BANK Devkar SBIN0RRCHGB 3303003WL020631 Credited 27/05/2019   4 उर्मिला CH-03-003-026-002/83 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 160 960 0 0 960 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL020631 Credited 24/05/2019   5 राघाबाई CH-03-003-026-002/73 OTHER PANDRAWAN A P P P P P 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL020631 Credited 27/05/2019   6 अर्जुन CH-03-003-026-002/76 OTHER PANDRAWAN P A P P P P 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK Devkar SBIN0RRCHGB 3303003WL020631 Credited 24/05/2019   7 अनुसईया CH-03-003-026-002/76 OTHER PANDRAWAN P A P P P P 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL020631 Credited 24/05/2019   कुल हाजिरी 6 4 7 7 7 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5920

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5920 प्रति मजदुर औसत 845.7143

कुल मानव दिवस : 37