मस्टर रोल संख्या : 16360	तारीख से : 01/12/2020    तारीख को : 15/12/2020	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2020-2021/156016/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/08/2020
कार्य-संहित : 2701002117/IC/112908316144	कार्य का नाम : kacha pakka khale ka patra sud moge se tel tak kul 33 mu 1h bada (2701002117/IC/112908316144)

Measurement Book Detail

MB NO.  709        Page NO.  19

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सरबजीत कौर RJ-270100211700029100/411 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 ORIENTAL BANK OF COMMERCE FATUHI ORBC0100219 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   2 कमलेश रानी RJ-270100211700029100/406 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   3 प्रकाश कौर RJ-270100211700029100/407 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P A A 10 100 1000 0 0 1000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   4 सरजीत कौर RJ-270100211700029100/410 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   5 सुभाष RJ-270100211700029100/347 SC 1 एच A P A P P P P P P A P A A A A 8 100 800 0 0 800 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   6 हरपाल सिंह RJ-270100211700029100/412 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 MARUDHARA GRAMIN BANK SHIVPUR SBIN0RRMRGB 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   7 भगवाना राम RJ-270100211700029100/293 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 CORPORATION BANK KONI CORP0001408 2701002117WL029645 Credited 22/01/2021   8 कविता देवी RJ-270100211700029100/395 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P P 12 100 1200 0 0 1200 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL029645 Credited 21/01/2021   9 जमना देवी RJ-270100211700029100/330 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P P A 11 100 1100 0 0 1100 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL029645 Credited 22/01/2021   10 कोयल देवी RJ-270100211700029100/331 SC 1 एच A P A P P P P P P A P P P A A 10 100 1000 0 0 1000 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL029645 Credited 22/01/2021   कुल हाजिरी 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 9 9 7 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 11100 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 11100 प्रति मजदुर औसत 1110

कुल मानव दिवस : 111