मस्टर रोल संख्या : 9625	तारीख से : 16/06/2023    तारीख को : 21/06/2023	: 1738001/2023-2024/63484/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/05/2023
कार्य-संहित : 1738001060/FP/22012034632914	कार्य का नाम : BANDH TALAB SE SAMMILAL KE KHET TAK BAD NIYANTRAN HETU NALA VISTARIKARAN KARY (1738001060/FP/22012034632914)

Measurement Book Detail

MB NO.  139        Page NO.  1

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ALKA(Wife) MP-38-001-060-001/380-A SC देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Tekadi BKID0MG1317 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   2 sunita MP-38-001-060-001/382 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   3 उर्मिला (Wife) MP-38-001-060-001/385 ST देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   4 बीबन MP-38-001-060-001/388 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   5 Syamkala MP-38-001-060-001/39-A OTHER देवरी P P P P A P 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   6 ललीता MP-38-001-060-001/392 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   7 सुर्यकांता(Wife) MP-38-001-060-001/394 ST देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   8 बेबी बाई(Wife) MP-38-001-060-001/380 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   9 Manoj Kumar Madavi(Son) MP-38-001-060-001/383-A ST देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 CENTRAL BANK OF INDIA TIRODI CBIN0281786 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   10 भागरता MP-38-001-060-001/381 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL026226 Credited 05/07/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 9 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1326 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3978 प्रदाय राशि अन्य 7735

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13039 प्रति मजदुर औसत 1303.9

कुल मानव दिवस : 59