ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 23359	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/08/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 16/08/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 3924375    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 23/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003/IF/93393042893924375	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Horti,ಮೆಣೀದಾಳ ಗ್ರಾ, ಯಮನಮ್ಮ ಗಂ/ಅಮಾಜಪ್ಪ ವಾಲೆಕಾರ, ಸ.ನಂ.184/5 ರಲ್ಲಿ 0.70ಹೇ ತೆಂಗು ಸಸಿನಾಟಿಮಾಡುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1712        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಯಮನಮ್ಮ ಅಮಾಜಪ್ಪ KN-20-003-027-006/4 ST ಮೆಣೆದಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 309 4944 0 0 4944 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Tavaragera PKGB0010836 1520003WL013074 Credited 30/08/2022   2 ಗೀತಾ ತಂದಿ ಅಮಾಜಪ್ಪ(Daughter) KN-20-003-027-006/4 ST ಮೆಣೆದಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 309 4944 0 0 4944 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Tavaragera PKGB0010836 1520003WL013074 Credited 30/08/2022   3 ಅಂಬಿಕಾ ತಂದಿ ಅಮಾಜಪ್ಪ(Daughter) KN-20-003-027-006/4 ST ಮೆಣೆದಾಳ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 309 4944 0 0 4944 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Tavaragera PKGB0010836 1520003WL013074 Credited 30/08/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 14832 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 14832 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 4944

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 48