मस्टर रोल संख्या : 6585	तारीख से : 25/11/2018    तारीख को : 30/11/2018	स्वीकृति क्रमांक : 325/13    स्वीकृति दिनॉंक : 21/08/2017
कार्य-संहित : 3311013034/LD/1111289815	कार्य का नाम : भूमि सुधार एवं मेड निर्माण कार्य सावन /ढोया (3311013034/LD/1111289815)

Measurement Book Detail

MB NO.  1258        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 दयामनी CH-11-013-034-001/421-A OTHER Rajoor A A A A A A 0 174 0 0 0 0       3311013WL073688   2 सरदेई CH-11-013-034-001/440-A ST Rajoor A A A A A A 0 174 0 0 0 0       3311013WL073688   3 सुशील CH-11-013-034-001/435 ST Rajoor P P P P A A 4 174 696 0 0 696 STATE BANK OF INDIA TOKAPAL SBIN0005516 3311013WL073688 Credited 11/12/2018   4 सरीता(Wife) CH-11-013-034-001/416 ST Rajoor P P A A A A 2 174 348 0 0 348 CHHATISGARH GRAMIN BANK Karanji SBIN0RRCHGB 3311013WL073688 Credited 11/12/2018   5 मालती CH-11-013-034-001/39 ST Rajoor P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA TOKAPAL SBIN0005516 3311013WL073688 Credited 11/12/2018   6 उरबती(Wife) CH-11-013-034-001/439 ST Rajoor P P P P A A 4 174 696 0 0 696 STATE BANK OF INDIA TOKAPAL SBIN0005516 3311013WL073688 Credited 11/12/2018   कुल हाजिरी 4 4 3 3 1 1

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2784 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2784 प्रति मजदुर औसत 464

कुल मानव दिवस : 16