मस्टर रोल संख्या : 7060	तारीख से : 17/08/2023    तारीख को : 23/08/2023	: 1710010/2022-2023/168530/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/11/2022
कार्य-संहित : 1710010046/WC/22012034999577	कार्य का नाम : स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण ककरोला पहाड़ी ग्राम जामुनपानी (1710010046/WC/22012034999577)

Measurement Book Detail

MB NO.  172        Page NO.  16

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कीरत(Self) MP-10-010-046-002/33 OTHER जामुनपानी A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   2 raghunandan(Self) MP-10-010-046-001/300 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   3 haribai(Wife) MP-10-010-046-001/300 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   4 sandharani(Wife) MP-10-010-046-002/882 OTHER जामुनपानी A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   5 shanbhudayal(Self) MP-10-010-046-001/332 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   6 murari(Self) MP-10-010-046-001/352 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   7 balchand patel(Self) MP-10-010-046-002/1149 OTHER जामुनपानी A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 CENTRAL BANK OF INDIA JHUNKU DEORI CBIN0284717 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   8 gagan(Self) MP-10-010-046-001/439 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 CENTRAL BANK OF INDIA JHUNKU DEORI CBIN0284717 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   9 raj kumar kachhi(Self) MP-10-010-046-004/1592 OTHER कलमेटा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   10 kalyan(Self) MP-10-010-046-001/353 OTHER इमझिरा A P A A P P P 4 221 884 0 0 884 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010046WL028343 Credited 01/09/2023   कुल हाजिरी 0 10 0 0 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8840

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8840 प्रति मजदुर औसत 884

कुल मानव दिवस : 40