मस्टर रोल संख्या : 20351	तारीख से : 26/02/2024    तारीख को : 03/03/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3307010018/2023-2024/126861/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/10/2023
कार्य-संहित : 3307010018/IF/GIS/667978	कार्य का नाम : KODALIYA DABARI NIRMAN KARY- DHIRU RAM / KOLA RAM,15 / 1.4490, 22.732999/ 83.796011 (3307010018/IF/GIS/667978)

Measurement Book Detail

MB NO.  201        Page NO.  3

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कलिन्‍दर CH-07-010-018-002/128 ST Kodaliya P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3307010WL049904 Credited 13/04/2024   2 रामू CH-07-010-018-002/142 ST Kodaliya P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3307010WL049904 Credited 13/04/2024   3 चुनमुनी CH-07-010-018-002/132 ST Kodaliya P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3307010WL049904 Credited 13/04/2024   4 भजू CH-07-010-018-002/132 ST Kodaliya P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KANSABEL SBIN0003536 3307010WL049904 Credited 13/04/2024   5 Birshmuni Bai(Wife) CH-07-010-018-002/134 ST Kodaliya P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK BUNDER CHUA CRGB0000905 3307010WL049904 Credited 13/04/2024   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6630 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6630 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 30