ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 55654	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/01/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/01/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/473277/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/12/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/1002251	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ರಾಜಲಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಸವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1523003011/WC/GIS/1002251)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  75

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಬಸ್ಸಪ್ಪ KN-23-003-011-004/230 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 263 1841 0 0 1841 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 2 BHAGYA(Wife) KN-23-003-011-004/544 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 263 1841 0 0 1841 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 3 MALLESHA(Self) KN-23-003-011-004/546 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 263 1841 0 0 1841 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 4 NAGAMMA(Wife) KN-23-003-011-004/543 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 263 1841 0 0 1841 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 5 ANJANAYYA(Self) KN-23-003-011-004/544 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 263 1841 0 0 1841 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 5 5 5 5 5 5 5

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 9205 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 9205 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1841

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 35