मस्टर रोल संख्या : 18939	तारीख से : 15/06/2020    तारीख को : 20/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303006038/2020-2021/60398/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/05/2020
कार्य-संहित : 3303006038/WH/1111313840	कार्य का नाम : BIREJHAR-BHANGI SAHU KE BADI SE STOP DEM TAK NALA DIESILTING EVM PUNRODHAR KARYA (2020-21)

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MB NO.  369        Page NO.  4

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KULESHWARI CH-03-006-038-001/321 OTHER BIREJHAR A P P A A A 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK ANJORA CRGB0008103 3303006WL032371 Credited 01/07/2020   2 MAMTA SAHU(Daughter-in-Law) CH-03-006-038-001/319 OTHER BIREJHAR A P P P A A 3 190 570 0 0 570 CHHATISGARH GRAMIN BANK ANJORA CRGB0008103 3303006WL032371 Credited 02/07/2020   3 SUMAN NISHAD(Daughter-in-Law) CH-03-006-038-001/318 OTHER BIREJHAR P P P P A A 4 190 760 0 0 760 CHHATISGARH GRAMIN BANK ANJORA CRGB0008103 3303006WL032371 Credited 02/07/2020   4 Gaytri Yadav(Daughter) CH-03-006-038-001/328 OTHER BIREJHAR P A A A A A 1 190 190 0 0 190 BANK OF INDIA ANJORA BKID0009309 3303006WL032371 Credited 01/07/2020   कुल हाजिरी 2 3 3 2 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1900

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1900 प्रति मजदुर औसत 475

कुल मानव दिवस : 10