ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 21492	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 20/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001014/2023-2024/153254/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001014/WC/93393042892558747	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಜೀರಾಳ ಕೆರೆ 2023 5 ಕೆರೆಕೋಡೆ ಭಾಗ 03ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೂ ತೆಗೆಯುವುದು. (1520001014/WC/93393042892558747)

Measurement Book Detail

MB NO.  9467        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ಗಡ್ಡಿಮೇಳ(Mother) KN-20-001-014-002/1756 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   2 ನಾಗರಾಜ(Self) KN-20-001-014-002/1757 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   3 ಮೀನಾಕ್ಷಿ(Self) KN-20-001-014-002/1772 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P P 7 280 1960 196 0 2156 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   4 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-014-002/1788 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   5 ದುರುಗಪ್ಪ.(Husband) KN-20-001-014-002/1788 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   6 ವೆಂಕಟೇಶ(Self) KN-20-001-014-002/1817 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hanawal PKGB0010624 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   7 ಯಮನೂರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-014-002/1756 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 CENTRAL BANK OF INDIA GANGAVATHI CBIN0283552 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   8 ಸವಿತಾ(Wife) KN-20-001-014-002/1757 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   9 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-014-002/1756 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   10 ಅಂಬಣ್ಣ(Husband) KN-20-001-014-002/1772 OTHER ಹಣವಾಳ P P P P P P A 6 280 1680 168 0 1848 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001014WL004710 Credited 03/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 1

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 18788

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 18788 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1878.8

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 61