मस्टर रोल संख्या : 16260	तारीख से : 12/02/2024    तारीख को : 18/02/2024	: 1731009/2021-2022/576711/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/12/2021
कार्य-संहित : 1731009053/WC/22012034882914	कार्य का नाम : ctr khet talan nirman kary kishan /bihari (1731009053/WC/22012034882914)

Measurement Book Detail

MB NO.  1242        Page NO.  31

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Noukhelal(Self) MP-31-009-053-001/290 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL048357 Credited 13/04/2024   kamal kadwe 2 Pinki(Wife) MP-31-009-053-001/292 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL048357 Credited 12/04/2024   kamal kadwe 3 Laxmi(Wife) MP-31-009-053-001/296 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL048357 Credited 12/04/2024   kamal kadwe 4 JANKI(Wife) MP-31-009-053-001/300 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL048357 Credited 12/04/2024   kamal kadwe 5 SAJJA BAI(Daughter-in-Law) MP-31-009-053-001/29 SC पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 PUNJAB NATIONAL BANK DAHUA PUNB0139000 1731009WL048357 Credited 12/04/2024   kamal kadwe 6 Sonam(Sister) MP-31-009-053-001/278 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 STATE BANK OF INDIA MULTAI SBIN0001206 1731009WL048357 Credited 13/04/2024   kamal kadwe 7 Shivrati(Wife) MP-31-009-053-001/283 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 BANK OF MAHARASTRA JOULKHEDA MAHB0000779 1731009WL048357 Credited 13/04/2024   kamal kadwe 8 durga(Sister) MP-31-009-053-001/281 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 UNION BANK OF INDIA MULTAI UBIN0573931 1731009WL048357 Credited 13/04/2024   kamal kadwe 9 Rajesh(Son) MP-31-009-053-001/291 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 UNION BANK OF INDIA MULTAI UBIN0573931 1731009WL048357 Credited 12/04/2024   kamal kadwe 10 rajesh(Brother) MP-31-009-053-001/270 OTHER पिपरीया P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 BANK OF INDIA MULTAI BKID0009537 1731009WL048357 Credited 12/04/2024   kamal kadwe कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1320 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11880

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13200 प्रति मजदुर औसत 1320

कुल मानव दिवस : 60