ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 10537	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 24/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 30/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004024/2023-2024/133888/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004024/WC/GIS/541283	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Mugta Villege From Sedam Road to FatruPatel hollada warege Nalla deselting work (1515004024/WC/GIS/541283)

Measurement Book Detail

MB NO.  28        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಜಾಕಮಿಯ್ಯಾ(Self) KN-15-004-024-003/472-B OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P A A A A A 1 316 316 0 0 316 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   2 Ekbalahmedb ekbalpatel(Self) KN-15-004-024-003/6019 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   3 Ejajapatel(Son) KN-15-004-024-003/6019 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   4 Khamar Begum mujib patel(Self) KN-15-004-024-003/6161 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A P P P A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   5 NafeesFatima MD Khaja(Self) KN-15-004-024-003/6015 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A A P A A A 1 316 316 0 0 316 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   6 Rekha Kashinath(Self) KN-15-004-024-003/5030 SC ಮುಗ್ಟಾ A P P A A A A 2 316 632 0 0 632 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   7 M D Khaja(Husband) KN-15-004-024-003/6015 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P A A A 2 316 632 0 0 632 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL006498 Credited 07/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 5 5 5 0 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 632 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 4108

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 4740 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 677.1429

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 15