मस्टर रोल संख्या : 15963	तारीख से : 19/01/2024    तारीख को : 25/01/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3314003059/2023-2024/154910/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/10/2023
कार्य-संहित : 3314003059/AV/GIS/715216	कार्य का नाम : बुढादेव स्थल में एस एच जी शेड निर्माण कार्य (3314003059/AV/GIS/715216)

Measurement Book Detail

MB NO.  277        Page NO.  3

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PAWAN SING(Self) CH-14-003-016-001/557 OTHER SAKRELIKALA A P P P A P A 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028619 Credited 25/03/2024   Vijay sahu 2 RAMESHWARI BAI CH-14-003-016-001/48 ST SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028619 Credited 31/01/2024   Vijay sahu 3 Rongsibai CH-14-003-016-001/54-A OTHER SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028619 Credited 25/03/2024   Vijay sahu 4 Shukwara bai(Wife) CH-14-003-016-001/392 OTHER SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028619 Credited 31/01/2024   Vijay sahu 5 Evantika(Self) CH-14-003-016-001/392 OTHER SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028619 Credited 31/01/2024   Vijay sahu 6 Sarita(Daughter) CH-14-003-016-001/48 ST SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028619 Credited 31/01/2024   Vijay sahu 7 PARMESHWARI YADAV(Wife) CH-14-003-016-001/401 OTHER SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL028619 Credited 25/03/2024   Vijay sahu 8 Rambai CH-14-003-016-001/45 OTHER SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA Sakti BARB0SAKTIX 3314003WL028619 Credited 25/03/2024   Vijay sahu 9 Raju(Son) CH-14-003-016-001/54-A OTHER SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA Sakti BARB0SAKTIX 3314003WL028619 Credited 25/03/2024   Vijay sahu 10 CHHVE BAI CH-14-003-016-001/46 OTHER SAKRELIKALA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL0035960 Credited 12/04/2024   Vijay sahu कुल हाजिरी 0 10 10 10 9 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2210 प्रदाय राशि अन्य 8619

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10829 प्रति मजदुर औसत 1082.9

कुल मानव दिवस : 49