मस्टर रोल संख्या : 2392	तारीख से : 07/02/2022    तारीख को : 22/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502003003/2021-2022/76083/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/12/2021
कार्य-संहित : 3502003003/RC/2008073870	कार्य का नाम : Gram panchayt mehuwlala Khalsa me Raju k ghar se Natwar k ghar tk c.x.marg nirman ju k ghar se

Measurement Book Detail

MB NO.  26        Page NO.  26

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Phulo Devi UT-02-003-003-001/314 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   2 MONIKA SHARMA UT-02-003-003-001/314 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   3 SANJIV CHAUHAN UT-02-003-003-001/199 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   4 ANAMIKA SHARMA UT-02-003-003-001/12753 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   5 PREETI SHARMA UT-02-003-003-001/12758 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   6 PURNIMA UT-02-003-003-001/12753 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   7 BALO DEVI UT-02-003-003-001/12758 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 INDIAN BANK VIKAS NAGAR UTTARAKHAND IDIB000V536 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   8 Bhajjo Devi UT-02-003-003-001/174 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Vikas Nagar SBIN0RRUTGB 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   9 BABITA DEVI UT-02-003-003-001/789 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Vikas Nagar SBIN0RRUTGB 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   10 SUNIL KUMAR UT-02-003-003-001/174 OTHER P P P P P P P A P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Vikas Nagar SBIN0RRUTGB 3502003WL010772 Credited 29/03/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 28560

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28560 प्रति मजदुर औसत 2856

कुल मानव दिवस : 140