मस्टर रोल संख्या : 13295	तारीख से : 08/06/2020    तारीख को : 14/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3314003032/2019-2020/97743/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/11/2019
कार्य-संहित : 3314003032/WC/1111378471	कार्य का नाम : BANDHA TALAB GHARIKARN ANM 1 NOS PACHARI NIRMAN WORK (3314003032/WC/1111378471)

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MB NO.  317        Page NO.  34

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAMESH KUMAR CH-14-003-032-001/30 ST KIRARI P P P P A A A 4 190 760 0 0 760       3314003WL009684 Credited 24/06/2020   2 Ravi Bai(Daughter-in-Law) CH-14-003-032-001/30 ST KIRARI A A A A A A A 0 190 0 0 0 0       3314003WL009684   3 Gangabai CH-14-003-032-001/36 ST KIRARI P P P P A A A 4 190 760 0 0 760 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL009684 Credited 24/06/2020   4 YASHODA BAI(Wife) CH-14-003-032-001/364 ST KIRARI A A A A A A A 0 190 0 0 0 0 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL009684   5 SAROJ KUMAR(Self) CH-14-003-032-001/289 OTHER KIRARI A A A A A A A 0 190 0 0 0 0 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL009684   6 Fadalsing CH-14-003-032-001/29 ST KIRARI A A A A A A A 0 190 0 0 0 0 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL009684   कुल हाजिरी 2 2 2 2 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1520 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1520 प्रति मजदुर औसत 253.3333

कुल मानव दिवस : 8