ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 41709	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 07/07/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 14/07/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2022-2023/146533/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892463426	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕರಡೋಣಾ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ-1 ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1520001010/WC/93393042892463426)

Measurement Book Detail

MB NO.  17882        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನೀಲಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1181 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 UNION BANK OF INDIA Gangavathi UBIN0801551 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   2 ವೀರೇಶಪ್ಪ KN-20-001-010-002/106 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   3 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/109 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   4 ಶ್ರೀಧೇವಿ(Wife) KN-20-001-010-002/1124 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   5 ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗುಳೇದ(Self) KN-20-001-010-002/1125 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   6 ಬಸಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1141 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   7 ರಾಜೇಶ ಮಡಿವಾಳ(Self) KN-20-001-010-002/1144 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   8 ಪಾರ್ವತೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/1144 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   9 ಅನುಸಮ್ಮ KN-20-001-010-002/106 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   10 ಪಾರ್ವತಿ(Self) KN-20-001-010-002/1220 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 283 2264 0 0 2264 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010015 Credited 27/07/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2264 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 20376

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22640 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2264

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80