ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 71684	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/03/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/03/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/2022-2023/171590/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/02/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/WC/93393042892472752	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿನೂಗು ಕೇರೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗ-1 ಹೂಳೇತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1543        Page NO.  9

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಚಂದಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/267 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   2 ಸುನಿತ(Daughter) KN-20-001-020-001/239 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   3 ದೊಡ್ಡರಾಜಬಾಬು(Self) KN-20-001-020-001/283 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   4 ಶೇಖರಗೌಡ(Self) KN-20-001-020-001/253 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   5 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ(Self) KN-20-001-020-001/239 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   6 ಡಗ್ಗಿ ಸಾಬ(Brother) KN-20-001-020-001/282 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   7 ಇಮಾಂಬೀ(Wife) KN-20-001-020-001/283 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   8 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಬ(Son) KN-20-001-020-001/266 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   9 ನಾಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/253 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   10 ಶ್ಯಾಮಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-020-001/282 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL031080 Credited 03/04/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 4480 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 17920

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22400 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2240

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80