हजेरीपट क्रमांक : 381	दिनांक पासून : 22/04/2024    दिनांक पर्यत : 28/04/2024	मंजुर क्रमांक : 5-AA    मंजूरीचा दिनांक : 28/04/2023
कामाचा संकेतांक : 1833003050/WH/473463817	कामाचे नाव : CNB साठवण बंधारा दुरूस्ती आसलपाणी-2 MIZP (1833003050/WH/473463817)

Measurement Book Detail

MB NO.  170        Page NO.  12

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

अनुक्रमांक  नांव/रजिस्टर क्रमांक  जात गाव 1 2 3 4 5 6 7 एकूण मजूर उपस्थिती प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) हजेरी वरुन देय असलेली रक्कम प्रवास व राहण्याचा दर्जा Implements / Sharpening Charge अदा केलेली एकूण रक्कम Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date सही/ अंगठा निशाणी Attendance By 1 उर्मिला राजकुमार वट्टी MH-33-003-050-001/98 ST AASALPANI P P P P P P A 6 250 1500 0 0 1500 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 2 सत्‍यशिला हेतराम मडावी(Wife) MH-33-003-050-001/904 ST AASALPANI P P P P P P A 6 250 1500 0 0 1500 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 3 शोभा श्रीराम सय्र्याम MH-33-003-050-001/78 ST AASALPANI P A A P P P A 4 250 1000 0 0 1000 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 4 मीना रमेश कटरे(Wife) MH-33-003-050-001/903 OTHER AASALPANI P P P P P P A 6 250 1500 0 0 1500 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 5 उर्मिला पतिराम भोयर MH-33-003-050-001/97 OTHER AASALPANI P P P P P P A 6 250 1500 0 0 1500 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 6 गीता सुखदास उईके MH-33-003-050-003/314 OTHER BOLUNDA A P P P P P A 5 220 1100 0 0 1100 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 7 रेशमा शिवचरण मरसकोल्‍हे MH-33-003-050-002/597 ST BAGADBANDH P P P P A A A 4 250 1000 0 0 1000 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 8 पुस्‍पा ईश्‍वरदास टेकाम MH-33-003-050-001/9 ST AASALPANI A A A P P P A 3 220 660 0 0 660 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 9 पुर्णा तुलाराम दिहारी MH-33-003-050-001/85 ST AASALPANI P A A A P P A 3 250 750 0 0 750 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 10 शिवचरण जिवन मरसकोल्‍हे MH-33-003-050-002/597 ST BAGADBANDH P P P P A A A 4 250 1000 0 0 1000 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 11 ईश्‍वरदास जानु टेकाम MH-33-003-050-001/9 ST AASALPANI P P P P P P A 6 220 1320 0 0 1320 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK KURHADI(5037) BKID0WAINGB 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 12 तीरेश्‍वरी होतराज कटरे MH-33-003-050-001/91 OTHER AASALPANI A A A P P A A 2 250 500 0 0 500 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 13 छोटेलाल हेतराम कटरे MH-33-003-050-001/90 ST AASALPANI A A P P P P A 4 250 1000 0 0 1000 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 14 रेखाबाई सोमेश्‍वर कटरे MH-33-003-050-001/79 OTHER AASALPANI P P P P P A A 5 250 1250 0 0 1250 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 15 प्रदिप टेकचंद कटरे(Grandson) MH-33-003-050-001/800 ST AASALPANI P P P P P P A 6 297 1782 0 0 1782 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre 16 सुरेश छोटेलाल कटरे MH-33-003-050-001/793 OTHER AASALPANI P A P P P P A 5 220 1100 0 0 1100 BANK OF MAHARASTRA GOREGAON MAHB0000503 1833003WL002929 Credited 08/05/2024   Dhanvanta Tekchand Katre दररोजची हजेरी 12 10 12 15 14 12 0

वर्गवारी अदा केलेली रक्कम(In Rs.) अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जाती 0 अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जमाती 11512 अदा केलेली रक्कम दुसरा 6950

हजेरी घणार्‍याची सही तपासणी करणा-याची स्वाक्षरी

अदा केलेली एकूण रक्कम(In Rs.) नगदी 18462 प्रति मजूर 1153.875

एकूण मनुष्य दिवस : 75