मस्टर रोल संख्या : 23822	तारीख से : 01/02/2024    तारीख को : 15/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2023-2024/188984/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/08/2023
कार्य-संहित : 2701002117/IC/112908649592	कार्य का नाम : kachcha pakka khala patda sudhrdikaran my silt nikalna moghe se tail tk 34 murba 1 H bda (2701002117/IC/112908649592)

Measurement Book Detail

MB NO.  760        Page NO.  90

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 शान्ति RJ-270100211700029100/425 SC 1 एच A A A A P P A A A A A A A P A 3 200 600 0 0 600 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 2 गुलाब RJ-270100211700029100/269 SC 1 एच A A A A A P A A P P P A A A A 4 200 800 0 0 800 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 3 अंजु देवी RJ-270100211700029100/393 SC 1 एच A A A A P P A P P P P A A P A 7 200 1400 0 0 1400 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 4 कमलेश रानी RJ-270100211700029100/406 SC 1 एच A A A A A P A P A A P A A P A 4 200 800 0 0 800 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 5 manpreet kaur(Wife) RJ-270100211700029100/965 SC 1 एच A A A A A P A P A A P A A P A 4 200 800 0 0 800 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 6 नानु देवी RJ-270100211700029100/351 SC 1 एच A A A A A P A A P P P A A A A 4 200 800 0 0 800 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 7 प्रकाश कौर RJ-270100211700029100/407 SC 1 एच A A A A P P A P A P P A A P A 6 200 1200 0 0 1200 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 8 हरपाल सिंह RJ-270100211700029100/412 SC 1 एच A A A A P P A P P P P A A P A 7 200 1400 0 0 1400 MARUDHARA GRAMIN BANK SHIVPUR SBIN0RRMRGB 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 9 छिन्‍दा सिंह RJ-270100211700029100/413 SC 1 एच A A A A P P A P P P P A A P A 7 200 1400 0 0 1400 MARUDHARA GRAMIN BANK SHIVPUR SBIN0RRMRGB 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI 10 महावीर RJ-270100211700029100/426 SC 1 एच A A A A P P A P P P P A A P A 7 200 1400 0 0 1400 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL035640 Credited 13/04/2024   DHAPA DEVI कुल हाजिरी 0 0 0 0 6 10 0 7 6 7 9 0 0 8 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 10600 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 10600 प्रति मजदुर औसत 1060

कुल मानव दिवस : 53