ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 21319	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 15/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/138506/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 20/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/535849	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2023-24 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ -3 (1523003011/WC/GIS/535849)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  18

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 SRIDEVI(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/535 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P A A A P 5 248 1240 0 0 1240 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   2 GURUSWAMY(Self) KN-23-003-011-003/536 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P A A A A P 3 248 744 0 0 744 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   3 VEERESH(Self) KN-23-003-011-003/568 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P A A A A A P 2 248 496 0 0 496 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   4 ERAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/536 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P A P A A A P 4 248 992 0 0 992 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   5 ಅಮರಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-003/518 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P A A A P 5 248 1240 0 0 1240 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   6 RAMAYYA(Self) KN-23-003-011-003/535 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P A A A P 5 248 1240 0 0 1240 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   7 VEERESH(Son) KN-23-003-011-003/535 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P A A A P 5 248 1240 0 0 1240 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   8 HANUMANTHI(Wife) KN-23-003-011-003/535 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P A A A P 5 248 1240 0 0 1240 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   9 NARASAMMA(Mother) KN-23-003-011-003/536 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P A A A P 5 248 1240 0 0 1240 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   10 SHANKRAPPA(Father) KN-23-003-011-003/536 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P A P A A A P 4 248 992 0 0 992 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009214 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 10 7 8 0 0 0 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 10168 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 496

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 10664 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1066.4

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 43