मस्टर रोल संख्या : 635	तारीख से : 20/04/2023    तारीख को : 26/04/2023	: 1710010/2022-2023/25269/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/03/2023
कार्य-संहित : 1710010046/AV/22012034631673	कार्य का नाम : नाली निर्माण कमलेश पंडा के मकान से पठा घाट की और (1710010046/AV/22012034631673)

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MB NO.  1        Page NO.  3

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ramotar(Self) MP-10-010-046-001/1525 ST इमझिरा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   2 umesh(Self) MP-10-010-046-001/1526 ST इमझिरा P P P P P A X 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   3 vandna(Wife) MP-10-010-046-001/1526 ST इमझिरा P P P P P A X 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   4 seetaram(Self) MP-10-010-046-001/1527 SC इमझिरा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   5 rajkumar(Self) MP-10-010-046-001/1528 SC इमझिरा P P P P P A X 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   6 sachin(Self) MP-10-010-046-001/1523 ST इमझिरा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   7 saroj(Wife) MP-10-010-046-001/1523 ST इमझिरा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   8 bakeel(Self) MP-10-010-046-001/1524 ST इमझिरा A P P P P A P 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   9 Kamlesh(Self) MP-10-010-046-001/1542 OTHER इमझिरा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   10 Mayarani(Wife) MP-10-010-046-001/1542 OTHER इमझिरा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010046WL000822 Credited 12/05/2023   कुल हाजिरी 9 10 10 10 10 0 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2431 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7293 प्रदाय राशि अन्य 2652

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12376 प्रति मजदुर औसत 1237.6

कुल मानव दिवस : 56