ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 2437	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 25/05/2017    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 09/06/2017	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 3111-15-16    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/02/2016
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001021/IF/93393042892023910	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಹುಸನಪ್ಪ ನಂ 33 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ

Measurement Book Detail

MB NO.  11054        Page NO.  20

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಲ್ಲಯ್ಯ(Self) KN-23-001-021-001/9220 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 INDIA POST PAYMENTS BANK RAICHURNAYABAZAR IPOS0000001 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   2 ಕರೆಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-021-001/9231 SC ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 INDIA POST PAYMENTS BANK RAICHURNAYABAZAR IPOS0000001 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   3 ಹುಚ್ಚಮ್ಮ(Mother) KN-23-001-021-001/94381 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 INDIA POST PAYMENTS BANK RAICHURNAYABAZAR IPOS0000001 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   4 ತಾಯಪ್ಪ(Son) KN-23-001-021-001/9231 SC ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   5 ಶಿವಪ್ಪ(Father) KN-23-001-021-001/9220 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI GRAMIN BANK Sunkeshw CNRB000PGB1 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   6 ಲಕ್ಕಪ್ಪ(Brother) KN-23-001-021-001/9220 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI GRAMIN BANK Sunkeshw CNRB000PGB1 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   7 ಕರೇಪ್ಪ(Self) KN-23-001-021-001/9231 SC ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 STATE BANK OF INDIA RAMDURG SBIN0020681 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   8 ಹುಲುಗಯ್ಯ ಈಳಿಗೇರ್(Self) KN-23-001-021-001/964 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI GRAMIN BANK Sunkeshw CNRB000PGB1 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   9 ಅಯ್ಯಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-021-001/964 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI GRAMIN BANK Sunkeshw CNRB000PGB1 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   10 ಗಂಗಣ್ಣ(Son) KN-23-001-021-001/964 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI GRAMIN BANK Sunkeshw CNRB000PGB1 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   11 ಮೀನಾಕ್ಷೀ(Sister) KN-23-001-021-001/94381 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI GRAMIN BANK Sunkeshw CNRB000PGB1 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   12 ಪರಶುರಾಮ(Self) KN-23-001-021-001/94381 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI GRAMIN BANK Sunkeshw CNRB000PGB1 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   13 ಹೊನ್ನಪ್ಪ(Father) KN-23-001-021-001/94381 OTHER ರಾಮದುಗ P P P P P P P P P P P P P P A A 14 236 3304 0 0 3304 PRAGATHI GRAMIN BANK Sunkeshw CNRB000PGB1 1523001021WL006823 Credited 14/06/2017   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 9912 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 33040

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 42952 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3304

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 182