मस्टर रोल संख्या : 31184	तारीख से : 05/02/2021    तारीख को : 06/02/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303006038/2020-2021/60398/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/05/2020
कार्य-संहित : 3303006038/WH/1111313840	कार्य का नाम : BIREJHAR-BHANGI SAHU KE BADI SE STOP DEM TAK NALA DIESILTING EVM PUNRODHAR KARYA (2020-21)

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MB NO.  1157        Page NO.  5

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 दानेश्‍वरी CH-03-006-038-001/209 OTHER BIREJHAR A P 1 190 190 0 0 190 CHHATISGARH GRAMIN BANK ANJORA CRGB0008103 3303006WL074162 Credited 30/03/2021   2 पुन्‍नी बाई CH-03-006-038-001/21 SC BIREJHAR P P 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK ANJORA CRGB0008103 3303006WL074162 Credited 30/03/2021   3 चंपा CH-03-006-038-001/211 OTHER BIREJHAR P P 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK ANJORA CRGB0008103 3303006WL074162 Credited 30/03/2021   4 बुधवन्‍ति‍न CH-03-006-038-001/215 OTHER BIREJHAR P P 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK ANJORA CRGB0008103 3303006WL074162 Credited 30/03/2021   5 लक्ष्‍मी CH-03-006-038-001/218 OTHER BIREJHAR P A 1 190 190 0 0 190 CHHATISGARH GRAMIN BANK ANJORA CRGB0008103 3303006WL074162 Credited 30/03/2021   कुल हाजिरी 4 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 380 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1520 प्रति मजदुर औसत 304

कुल मानव दिवस : 8