ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8158	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 25/06/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/07/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1506005023/2022-2023/214183/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1506005023/FP/93393042892281213	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗುರಪ್ಪಾ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು @ ಮುತ್ತಂಗಿ (1506005023/FP/93393042892281213)

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  54

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶಬಾನಾ ಬೇಗಂ(Wife) KN-06-005-023-003/2060 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHANGLAIR PKGB0011095 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   2 ಕಲಾವತಿ(Wife) KN-06-005-023-003/2072 ST ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHANGLAIR PKGB0011095 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   3 ಅನಿತಾ(Self) KN-06-005-023-003/2124 ST ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHANGLAIR PKGB0011095 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   4 bharati pundalik(Wife) KN-06-005-023-003/1942 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 STATE BANK OF INDIA CHITGUPPA SBIN0004611 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   5 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ(Wife) KN-06-005-023-003/2021 SC ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 STATE BANK OF INDIA CHITGUPPA SBIN0004611 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   6 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ(Self) KN-06-005-023-003/2127 ST ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   7 ಫಾತಿಮಾ ಬೀ(Self) KN-06-005-023-003/2155 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   8 mangala santosh(Self) KN-06-005-023-003/2008 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   9 santosh vaijinath(Husband) KN-06-005-023-003/2008 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   10 ನಾಜಿಯಾ ಬೇಗಂ(Wife) KN-06-005-023-003/2060 OTHER ಮುತ್ತಂಗಿ A P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 STATE BANK OF INDIA NIRNA SBIN0020292 1506005023WL005976 Credited 13/07/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2163 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 6489 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 12978

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21630 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2163

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70